平成24年度土木部関係予算の概要(当初予算) | |||||||||||||||||
(単位:千円、%) | |||||||||||||||||
区 分 | 平成24年度予算額 | 平成23年度予算額 | 比 較 | ||||||||||||||
事業費(A) | 構成比 | 事業費(B) | 構成比 | 増減額 (A)-(B)=(C) |
増減率 (A)/(B) |
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総務費 | 4,782,678 | 4.90 | 2,197,014 | 2.29 | 2,585,664 | 217.69 | |||||||||||
企画費 | 4,782,678 | 4.90 | 2,197,014 | 2.29 | 2,585,664 | 217.69 | |||||||||||
1企画総務費 | 166,440 | 0.17 | 114,014 | 0.12 | 52,426 | 145.98 | |||||||||||
6交通政策費 | 4,616,238 | 4.73 | 2,083,000 | 2.17 | 2,533,238 | 221.61 | |||||||||||
土木費 | 86,758,829 | 88.95 | 88,204,098 | 91.84 | △ 1,445,269 | 98.36 | |||||||||||
土木管理費 | 2,157,991 | 2.21 | 2,247,185 | 2.34 | △ 89,194 | 96.03 | |||||||||||
1土木総務費 | 1,010,122 | 1.03 | 1,119,401 | 1.16 | △ 109,279 | 90.24 | |||||||||||
2用地総務費 | 702,785 | 0.72 | 687,365 | 0.72 | 15,420 | 102.24 | |||||||||||
3建築指導費 | 445,084 | 0.46 | 440,419 | 0.46 | 4,665 | 101.06 | |||||||||||
道路橋りょう費 | 41,028,880 | 42.07 | 39,428,827 | 41.05 | 1,600,053 | 104.06 | |||||||||||
1道路橋りょう総務費 | 607,940 | 0.62 | 670,487 | 0.70 | △ 62,547 | 90.67 | |||||||||||
2道路維持費 | 10,453,938 | 10.72 | 10,233,872 | 10.65 | 220,066 | 102.15 | |||||||||||
3道路舗装費 | 4,120,818 | 4.23 | 3,630,401 | 3.78 | 490,417 | 113.51 | |||||||||||
4道路改良費 | 22,353,685 | 22.92 | 21,190,712 | 22.06 | 1,162,973 | 105.49 | |||||||||||
5橋りょう費 | 3,492,499 | 3.58 | 3,703,355 | 3.86 | △ 210,856 | 94.31 | |||||||||||
河川海岸費 | 16,363,366 | 16.78 | 15,259,705 | 15.89 | 1,103,661 | 107.23 | |||||||||||
1河川海岸総務費 | 650,151 | 0.67 | 700,204 | 0.73 | △ 50,053 | 92.85 | |||||||||||
2河川費 | 5,513,988 | 5.65 | 5,432,175 | 5.66 | 81,813 | 101.51 | |||||||||||
3河川開発費 | 2,017,062 | 2.07 | 1,330,088 | 1.39 | 686,974 | 151.65 | |||||||||||
4砂防費 | 7,410,581 | 7.60 | 7,194,709 | 7.49 | 215,872 | 103.00 | |||||||||||
5海岸費 | 771,584 | 0.79 | 602,529 | 0.62 | 169,055 | 128.06 | |||||||||||
港湾空港費 | 10,192,223 | 10.45 | 10,522,029 | 10.96 | △ 329,806 | 96.87 | |||||||||||
1港湾空港総務費 | 526,054 | 0.54 | 538,338 | 0.56 | △ 12,284 | 97.72 | |||||||||||
2港湾費 | 9,101,174 | 9.33 | 9,450,347 | 9.84 | △ 349,173 | 96.31 | |||||||||||
3空港費 | 564,995 | 0.58 | 533,344 | 0.56 | 31,651 | 105.93 | |||||||||||
都市計画費 | 12,917,185 | 13.24 | 16,011,451 | 16.67 | △ 3,094,266 | 80.67 | |||||||||||
1都市計画総務費 | 169,745 | 0.17 | 70,926 | 0.07 | 98,819 | 239.33 | |||||||||||
2都市改造費 | 7,418,267 | 7.61 | 11,825,628 | 12.31 | △ 4,407,361 | 62.73 | |||||||||||
3公園費 | 5,329,173 | 5.46 | 4,114,897 | 4.29 | 1,214,276 | 129.51 | |||||||||||
住宅費 | 4,099,184 | 4.20 | 4,734,901 | 4.93 | △ 635,717 | 86.57 | |||||||||||
1住宅総務費 | 151,326 | 0.15 | 160,037 | 0.17 | △ 8,711 | 94.56 | |||||||||||
2住宅整備費 | 3,947,858 | 4.05 | 4,574,864 | 4.76 | △ 627,006 | 86.29 | |||||||||||
災害復旧費 | 2,115,000 | 2.17 | 2,115,000 | 2.20 | 0 | 100.00 | |||||||||||
公共土木施設災害復旧費 | 2,115,000 | 2.17 | 2,115,000 | 2.20 | 0 | 100.00 | |||||||||||
1河川等災害復旧費 | 2,100,000 | 2.15 | 2,100,000 | 2.19 | 0 | 100.00 | |||||||||||
3港湾災害復旧費 | 15,000 | 0.02 | 15,000 | 0.01 | 0 | 100.00 | |||||||||||
一般会計合計 | 93,656,507 | 96.02 | 92,516,112 | 96.33 | 1,140,395 | 101.23 | |||||||||||
庁用管理特別会計 | 238,670 | 0.25 | 419,288 | 0.44 | △ 180,618 | 56.92 | |||||||||||
港湾施設整備特別会計 | 2,876,141 | 2.95 | 2,996,061 | 3.12 | △ 119,920 | 96.00 | |||||||||||
港湾整備事業会計 | 760,111 | 0.78 | 107,348 | 0.11 | 652,763 | 708.08 | |||||||||||
合 計 | 97,531,429 | 100.00 | 96,038,809 | 100.00 | 1,492,620 | 101.55 | |||||||||||
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